【服务内容介绍】

根据企业发展的需要，优化、设计企业内部审计职能与权责，明确组织岗位设置、审计部门定位、审计工作流程等，为企业建立起系统性的内部审计架构

以单位组织目标为出发点，分别从单位层面和业务层面设计内控框架，包括组织框架、管理模式、业务职能等，打通预算-支出全链条，通过对资金的管控实现对单位各项经济业务的贯通和串联

【服务提供的价值】

Ø保障业务运行顺畅，执行有力 

Ø防范业务风险，提高管理科学性 

Ø制衡业务审批权责，促进责权对等

【案例】

（一）某国家示范性高等职业院校内控体系建设咨询项目

1、项目背景

外部公众的关注与监管的加强，促使行政事业单位重视内部管理；在外部监督与内部提升的双重推动下，轻工学院完成了组织机构和中层领导干部岗位的调整，并迫切需要在单位层面与业务层面建立内控体系。

2、解决思路

3、项目成果

Ø《单位内部控制基础性评价报告》 

Ø《单位内部控制基础性评价表》

Ø《单位内部控制风险评估报告》 

Ø《单位内控制度、流程制度诊断与完善建议》

Ø《单位基于流程的内控体系建设规划方案》

4、项目成效

本次项目以单位层面的管控模式、权责体系优化为引导，信息化系统为重要支撑，帮助轻工学院构建了风险控制与运作效率兼顾平衡的业务流程体系，从而支持单位的管理目标实现，促进组织有序健康可持续发展

（二）某省级国有资产监督管理委内控体系建设咨询项目

1、项目背景

为响应政策指引，提高行政单位内部管理水平、加强廉政风险防控机制建设，建设廉洁高效、人民满意的服务型政府，广东省国资委聘请中大咨询为其进行内控体系梳理与优化。

2、解决思路

3、项目成果

Ø《风险评估成果》 

Ø《内控评价成果》 

Ø《内控诊断报告》 

Ø《内控制度汇编》 

Ø《内控流程图文件》 

Ø《内部控制手册》 

Ø《审权限表》 

Ø《不相容职务表》

4、项目成效

通过本次项目，广东省国资委坚固了内控的基础，加强了对内控的认识，提升风险管理的意识。有效实现了经济活动合法合规、资产安全使用、财务信息真实完整、预防舞弊和腐败、提高公共服务效果和效率等管理目标