经过两个多月的紧张工作，中大咨询最终达成了某省属航运集团既定的项目目标——① 强化流程的执行力度；② 优化流程设计；③ 实现管理闭环；④ 优化内控体系，完成对集团年度内控情况的评审，并出具评审报告。报告对航运集团内部控制的基本情况给出了初步结论，提出了五大方面的管理提升建议， 对发现缺陷给出了整改建议。

某省航运集团是一家省属综合性大型国有企业集团，是省内最大的航运龙头企业和全省七家物流龙头企业之一，围绕“打造市场主体、建设航运主力”，致力于“打造全球最大最具竞争力的水上公共运输综合服务集团”。

近年，航运集团建立了集团公司本部内控框架，形成了较为全面和完善的内部控制体系，并期望借助年度审计，查找流程设计和执行方面的缺陷，从而不断实现内控体系的自我优化完善。去年集团开展了业务流程全面自评，但囿于企业内部审核的局限性，实际效果并不理想。今年希望借助外部咨询公司的力量，从客观的第三方视角，审视内控体系，提出优化完善的建议，进一步提高航运集团内控管理和风险管理水平。

中大咨询在项目实施过程中，通过对集团领导班子成员、集团本部各部门主要负责人以及省国资委驻集团的监事会进行访谈，并采用多种审阅方法，审阅集团本部各项流程/业务共计73项，并基于业务对资金、投资、廉洁等风险的相关性，对相关流程进行重点关注，最终形成了集团年度内部控制评审报告。