打造最具竞争力的航运服务商 | 某省属航运集团内部控制体系诊断咨询项目顺利完成
来源:
中大咨询

经过两个多月的紧张工作,中大咨询最终达成了某省属航运集团既定的项目目标——① 强化流程的执行力度;② 优化流程设计;③ 实现管理闭环;④ 优化内控体系,完成对集团年度内控情况的评审,并出具评审报告。报告对航运集团内部控制的基本情况给出了初步结论,提出了五大方面的管理提升建议, 对发现缺陷给出了整改建议。

某省航运集团是一家省属综合性大型国有企业集团,是省内最大的航运龙头企业和全省七家物流龙头企业之一,围绕“打造市场主体、建设航运主力”,致力于“打造全球最大最具竞争力的水上公共运输综合服务集团”。

近年,航运集团建立了集团公司本部内控框架,形成了较为全面和完善的内部控制体系,并期望借助年度审计,查找流程设计和执行方面的缺陷,从而不断实现内控体系的自我优化完善。去年集团开展了业务流程全面自评,但囿于企业内部审核的局限性,实际效果并不理想。今年希望借助外部咨询公司的力量,从客观的第三方视角,审视内控体系,提出优化完善的建议,进一步提高航运集团内控管理和风险管理水平。

中大咨询在项目实施过程中,通过对集团领导班子成员、集团本部各部门主要负责人以及省国资委驻集团的监事会进行访谈,并采用多种审阅方法,审阅集团本部各项流程/业务共计73项,并基于业务对资金、投资、廉洁等风险的相关性,对相关流程进行重点关注,最终形成了集团年度内部控制评审报告。

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