【服务内容介绍】

围绕企业内部管理、外部监管等要求，搭建企业内部控制体系框架，以风险为导向，完善企业组织、制度、流程，形成充分、有效的内部控制体系

以《企业内部控制基本规范》为指引，围绕企业核心业务，基于对风险合理管控的需要，以企业制度为基础，将条线化的制度、流程进行体系化、系统化、显性化，构建以风险为导向、以制度为基础、以流程为核心的内部控制体系

【服务提供的价值】

Ø规范企业公司治理、组织结构、管理制度、业务流程、信息系统等各层面内部管理 

Ø帮助企业防范和化解经营过程中的内、外部风险，为企业达成战略目标提供合理保证 

Ø理顺企业内部管理组织分工、制度流程，防范经过管理过程风险，提高企业经营效益

【案例】

某世界500强所属物业企业基于业务流程再造的内部控制体系优化项目

1、项目背景

物业管理公司成立二十余载，业已形成一定规模。随着公司业务的不断扩展，公司开始暴露一些管理短板，如业务规范化不足、跨部门沟通成本高、业务运营效率不足等。为达成 新时期的战略目标，实现提质增效，内部控制体系的优化迫在眉睫。

2、解决思路

对公司战略、组织、流程的调研，结合同行业同类型问题的参考，对公司提出以下解决思路：1.构建业务流程架构，将业务进行建模；2.对核心业务流程进行梳理与优化，并进行风险识别与控制；3.对现有制度体系进行优化，完成内控手册汇编

3、项目成果

Ø《内控调研诊断报告》 

Ø《内部控制管理手册》 

Ø《内部控制流程手册》 

Ø《内部控制评价手册》 

Ø《制度优化清单》

4、项目成效

通过该项目，XX公司对核心业务进行了建模，改善了以往流程不固化、流程运行效率低的痛点；通过对流程中关键活动的风险识别与控制，有效降低流程运行风险，明确各岗位责任分工及授权；根据内控体系建设，形成制度优化清单，帮助XX公司切实落地内控体系