—— 设计逻辑 ——
一、开发背景
由于缺乏对过往数据的系统性积累与整理,企业往往仅能对数据进行描述性分析,缺乏对数据背后的逻辑分析,继而难以直接定位背后的原因并进行改善。针对此情景,中大咨询依托长期的管理咨询实践经验所积累的对我国企业的理解,通过公式分解、维度分解、关联分解的方式对描述性指标进行拆解,实现数据分析从静态描述到问题诊断的应用提升,指引企业及时实行优化措施。

人力资源管理是所有企业面临的管理情景,且涉及面广,企业构建人力资源驾驶舱,需要细化分析场景,以重点场景支撑驾驶舱数据积累、呈现与分析。本产品人力效能分析平台正是人力资源驾驶舱的第一个核心场景。

二、分析场景建设
人力效能分析平台重点分析组织人效及影响效能的关键指标,为企业各层级管理人员提供决策支持。
效能分析目标 | 问题 | 指标 |
监控组织人效 | 公司的投入产出是否合理? | 万元工资营收、人均在项目时长 |
找出影响效能的原因 | 投入产出低,是什么原因导致的?是销售问题?还是项目交付问题?还是成本问题? | 合同签约量、合同单价 延期项目数、项目烂尾率 顾问工资总额、中后台职员工资总额 |
哪些因素可以提高打单成功率?哪些因素能保证项目顺利交付?如何降低或控制成本? | 项目毛利/实习生人数 项目毛利/加班工资 |
—— 产品Demo ——
中大咨询的人力效能分析平台根据企业经营管理的层级特征,针对高层领导、事业部总和人力资源总监不同的管理需求,构建差异化的人力效能看板。
人员类别 看板类型 | 高层领导 | 事业部总 | 人力资源总监 |
总看板 | 基础数据:投入水平(员工总数、工资总额、人均工资),产出水平(营收、净利润、合同额)、效能水平(人均营收、人均净利润、万元工资利润) 趋势分析:人员效益变化趋势、成本效益变化趋势 分业务单元效能矩阵 | 基础数据:部门投入、部门产出、部门效能 趋势分析:部门人效变化趋势、部门成本效益变化趋势 | 基础数据:投入水平(员工总数、工资总额、人均工资),产出水平(营收、净利润、合同额)、效能水平(人均营收、人均净利润、万元工资利润) 趋势分析:人员效益变化趋势、成本效益变化趋势 分业务单元效能矩阵 |
销售看板 | 基础分析:合同签约额、签约量及相关变化趋势 结构分析:各业务单元合同签约额、项目折价率等 | 事业部层级的数据分析,包括合同签约额、签约量的基础数据,相关的趋势变化分析,以及项目折价率等结构分析 | —— |
运营看板 | 基础分析:项目数量、项目回款等 结构分析:项目交付率、项目回款率等,人力成本投入分析等 | 事业部层级的数据分析,包括部门项目数、部门项目回款等基础数据,各项目进展及人力成本投入分析 | —— |
薪酬看板 | 薪酬水平:实发工资、人均工资、绩效工资、加班工资等 结构分析:薪酬结构及变化趋势 市场对标:水平对标、结构对标 | 事业部层级的数据分析,包括部门薪酬水平,人员薪酬结构及市场对标情况 | 公司层级的薪酬水平、薪酬结构数据分析; 内部公平性分析 市场薪酬对标分析 |
部分人力效能分析平台效果图
