—— 设计逻辑 ——
一、开发背景
由于缺乏对过往数据的系统性积累与整理，企业往往仅能对数据进行描述性分析，缺乏对数据背后的逻辑分析，继而难以直接定位背后的原因并进行改善。针对此情景，中大咨询依托长期的管理咨询实践经验所积累的对我国企业的理解，通过公式分解、维度分解、关联分解的方式对描述性指标进行拆解，实现数据分析从静态描述到问题诊断的应用提升，指引企业及时实行优化措施。
人力资源管理是所有企业面临的管理情景，且涉及面广，企业构建人力资源驾驶舱，需要细化分析场景，以重点场景支撑驾驶舱数据积累、呈现与分析。本产品人力效能分析平台正是人力资源驾驶舱的第一个核心场景。
二、分析场景建设
人力效能分析平台重点分析组织人效及影响效能的关键指标，为企业各层级管理人员提供决策支持。
效能分析目标 | 问题 | 指标 |
监控组织人效 | 公司的投入产出是否合理？ | 万元工资营收、人均在项目时长 |
找出影响效能的原因 | 投入产出低，是什么原因导致的？是销售问题？还是项目交付问题？还是成本问题？ | 合同签约量、合同单价 延期项目数、项目烂尾率 顾问工资总额、中后台职员工资总额 |
哪些因素可以提高打单成功率？哪些因素能保证项目顺利交付？如何降低或控制成本？ | 项目毛利/实习生人数 项目毛利/加班工资 |
—— 产品Demo ——
中大咨询的人力效能分析平台根据企业经营管理的层级特征，针对高层领导、事业部总和人力资源总监不同的管理需求，构建差异化的人力效能看板。
人员类别 看板类型 | 高层领导 | 事业部总 | 人力资源总监 |
总看板 | 基础数据：投入水平（员工总数、工资总额、人均工资），产出水平（营收、净利润、合同额）、效能水平（人均营收、人均净利润、万元工资利润） 趋势分析：人员效益变化趋势、成本效益变化趋势 分业务单元效能矩阵 | 基础数据：部门投入、部门产出、部门效能 趋势分析：部门人效变化趋势、部门成本效益变化趋势 | 基础数据：投入水平（员工总数、工资总额、人均工资），产出水平（营收、净利润、合同额）、效能水平（人均营收、人均净利润、万元工资利润） 趋势分析：人员效益变化趋势、成本效益变化趋势 分业务单元效能矩阵 |
销售看板 | 基础分析：合同签约额、签约量及相关变化趋势 结构分析：各业务单元合同签约额、项目折价率等 | 事业部层级的数据分析，包括合同签约额、签约量的基础数据，相关的趋势变化分析，以及项目折价率等结构分析 | —— |
运营看板 | 基础分析：项目数量、项目回款等 结构分析：项目交付率、项目回款率等，人力成本投入分析等 | 事业部层级的数据分析，包括部门项目数、部门项目回款等基础数据，各项目进展及人力成本投入分析 | —— |
薪酬看板 | 薪酬水平：实发工资、人均工资、绩效工资、加班工资等 结构分析：薪酬结构及变化趋势 市场对标：水平对标、结构对标 | 事业部层级的数据分析，包括部门薪酬水平，人员薪酬结构及市场对标情况 | 公司层级的薪酬水平、薪酬结构数据分析； 内部公平性分析 市场薪酬对标分析 |
部分人力效能分析平台效果图
